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在數字中國建設大背景下，國家稅務總局把稅收數字化建設作為推動稅收改革發(fā)展的先導性、戰(zhàn)略性和基礎性工程。數智化成為稅務管理的重中之重，以數智化形態(tài)開展稅收征管工作是近年我國現(xiàn)代化稅收征管體系建設的主要路徑，與之前的征管模式不同，目前稅務機關的管理方式明確了數智化在各個管理領域的用途和目標效果。這既是稅務機關在金稅三期時代經驗累積的成果，也是其前階段工作成果的總結。稅局端的稅收數字化建設工作有力支撐了稅收征管體制改革、稅制改革、“放管服”改革、減稅降費等重大稅收任務的推進和落實。中國稅收征管經歷了“經驗管稅”和“以票管稅”兩個時期，當前正穩(wěn)步邁向“以數治稅”的新階段，正式邁入智慧稅務時代。
從征管方式變革到征管流程重塑，再到征管效能提升都在發(fā)生革命性的變化，中國的稅收征管環(huán)境迎來了前所未有的新變局。然而中國企業(yè)的稅務管理目前仍普遍處于傳統(tǒng)的無體系、純線下的人工管稅水平，如果不做出變革，稅收遵從成本較之前會有大幅提高。企業(yè)要想提高稅務管理水平，適應全新的稅收監(jiān)管環(huán)境，構建完整的稅務管理體系，擁抱數智化技術果斷轉型是唯一出路。
用友重磅發(fā)布
23大行業(yè)稅務數智化解決方案
企業(yè)稅務管理的數智化轉型，除了要應對外部稅收征管環(huán)境的變革，還要滿足企業(yè)內部提升稅務遵從、支撐業(yè)務發(fā)展、提升管理效率等管理需求。搭建稅務管理系統(tǒng)，由系統(tǒng)承載日常稅務管理工作，將涉稅數據治理規(guī)范、標準流程沉淀于系統(tǒng)，基于數據做深入分析與挖掘，支持業(yè)務發(fā)展，是一條科學合理的稅務數智化轉型之路。明確稅務系統(tǒng)的建設目標之后，企業(yè)可以考慮自身需求選擇適合的建設路徑，最終實現(xiàn)將稅務管理模式由人工基礎作業(yè)、人為經驗決策，升級為基于完整、精準的涉稅數據，實時、精準、智能決策，全方位實現(xiàn)業(yè)財稅一體化、數智化管理。
用友稅務云以“企業(yè)稅務數智化引領者”為使命，基于超過70000+大中型客戶的最佳實踐經驗，萃取和沉淀行業(yè)領軍企業(yè)的稅務管理數智化轉型的智慧，聯(lián)合高校、咨詢機構等專業(yè)伙伴，重磅發(fā)布23大行業(yè)稅務解決方案，為不同行業(yè)的客戶創(chuàng)造數智時代的新價值。
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部分重點行業(yè)稅務數智化解決方案一覽
建筑行業(yè)——實業(yè)興邦，創(chuàng)新為王
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（一）建筑行業(yè)產業(yè)重要性及地位
建筑行業(yè)是我國國民經濟的支柱產業(yè)之一，是支撐和發(fā)展國民經濟的重要“主力軍”，建筑業(yè)近幾年總產值與利潤總額增速放緩，行業(yè)產值利潤率連續(xù)五年下降，利潤空間進一步縮小，與此同時，建筑企業(yè)普遍存在債務率高、資金周轉偏慢、回收期長等情況，建筑市場進入了發(fā)展平緩期，粗放式經營已不適合當下的大環(huán)境，需向精細化管理、產業(yè)化協(xié)同、數字化賦能方向轉變。
（二）建筑行業(yè)稅務熱點洞察
建筑企業(yè)經營地域廣，企業(yè)管理模式多線化，按項目管理是其主要特征，由于其業(yè)務特征、管理模式、組織結構等行業(yè)特性，導致其計稅規(guī)則復雜，稅務管理相對困難。無論是日常基礎操作、計稅申報，還是多維度的稅務統(tǒng)計上，都存在一定難度，且由于各級組織稅務管理分散，管理規(guī)范不一致，難以實現(xiàn)統(tǒng)一管控。
（三）建筑行業(yè)稅務典型場景及解決方案
1、一體化線上開票關聯(lián)項目
建筑行業(yè)以項目管理為主線，在開具發(fā)票時，需要關聯(lián)項目，同時需在發(fā)票的備注欄注明建筑服務發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項目名稱。可通過打通合同管理、項目管理、資金管理、財務核算及稅控等相關系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化線上開票、多人多稅盤開票，并且自動關聯(lián)項目、合同、跨區(qū)涉稅事項等，解決建筑企業(yè)項目開票效率低、易開錯、風險高的問題。
2、進項發(fā)票采集和管理
建筑企業(yè)經營規(guī)模大，且經常存在跨地區(qū)經營的情況，項目地分散，在進項收票環(huán)節(jié)，存在發(fā)票信息采集不及時、人工線下統(tǒng)計工作量大、進項稅核對困難的問題?？刹捎弥悄芑夹g，通過掃碼、拍照、導入等多種方式，將發(fā)票采集進入稅務系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進行驗偽查重，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)發(fā)票，減少人為判斷的工作量和失誤；通過系統(tǒng)集成對接稅務局發(fā)票平臺，提供批量智能勾選認證，提高進項發(fā)票的認證效率，實現(xiàn)應抵盡抵。
3、跨地區(qū)經營項目預繳管理
建筑企業(yè)若存在跨地區(qū)經營項目，項目維度的稅費管理是建筑企業(yè)的難點和痛點，稅務系統(tǒng)可通過與項目、合同和財務等系統(tǒng)的集成和數據傳遞，實現(xiàn)項目跨區(qū)涉稅事項、預繳、分包抵扣的全過程管控，解決異地項目稅務管控困難的問題。
4、稅金計算和納稅申報
建筑企業(yè)下屬機構多、管理層級多，涉及項目部、事業(yè)部、總部等多級組織，因業(yè)務、財務、稅務分離而形成了數據孤島，在進行納稅申報之前需人工對數據進行逐級匯總、比對，工作量巨大；同時集團總部無法對申報進度和申報數據進行統(tǒng)一管控，申報數據準確率低。通過打通業(yè)財票和其他系統(tǒng)，自動獲取計稅申報稅源信息，減少人工計算和核對工作，實現(xiàn)按照“項目—分子公司—集團”多層級的組織架構自動生成預繳、申報數據，同時提高數據準確性。通過與網上申報系統(tǒng)對接，一鍵申報，減少人工填報和核對工作量，提高稅務人員工作效率，實現(xiàn)精準申報。
地產行業(yè)——數智躍遷，管理升級
（一）地產行業(yè)產業(yè)重要性及地位
地產行業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分，是國民經濟支柱產業(yè)，對經濟、金融和民生有著巨大的貢獻?？傮w來說，房地產在我國經濟社會發(fā)展中有著關鍵性的地位，在經濟增長、財政金融和民生等方面均發(fā)揮著重要作用。中國約30%的GDP來自房地產及其供應鏈的各類活動，包括使用鋼鐵、水泥、玻璃等投入品，以及在建設、維護和升級過程中使用勞動力。在財政金融方面，房地產行業(yè)通過土地出讓收入、相關稅收、政府債券和土地抵押貸款等渠道，貢獻約40%的財政收入。
（二）地產行業(yè)稅務熱點洞察
房地產企業(yè)的經營業(yè)務都是圍繞房地產開發(fā)項目開展的，在稅收方面具有其行業(yè)特點。房地產企業(yè)的項目開發(fā)周期長、涉及的行政主管部門多，開發(fā)項目從立項到完成銷售的周期長、投資金額大，涉稅業(yè)務復雜、涉及的稅種多、稅款計算方法特殊。例如房地產企業(yè)的增值稅，不同的房地產開發(fā)項目，可以選擇不同的增值稅計稅方法；不同的計稅方法下，銷售額的確定及進項稅額的抵扣政策也有所不同。在開發(fā)產品預售階段，要按照預收款項預交增值稅及其附加稅費，按照預計毛利額繳納企業(yè)所得稅；待開發(fā)產品完工，按照銷售面積及合同繳納增值稅及附加稅費，按照實際的銷售情況、發(fā)生的開發(fā)成本、費用，調整繳納企業(yè)所得稅。
（三）地產行業(yè)稅務典型場景及解決方案
1、一體化開票關聯(lián)房間號
可通過房地產銷售系統(tǒng)發(fā)起開票、紅沖、作廢請求，發(fā)票信息根據房源信息自動生成，對接稅務平臺調用開票接口直連稅局端完成開票、紅沖、作廢操作，開票狀態(tài)、發(fā)票數據實時回寫，藍字發(fā)票在線完成打印、交收。發(fā)票直接關聯(lián)到房間，業(yè)、票數據統(tǒng)一存儲于銷項發(fā)票池中。
2、地產行業(yè)計稅和申報
根據房地產企業(yè)的行業(yè)特性，單獨打造地產行業(yè)收款業(yè)務管理、增值稅預繳、土地增值稅預繳等模塊，通過具有地產行業(yè)特性的解決方案，實現(xiàn)行業(yè)化的計稅和申報。
3、稅務統(tǒng)計分析
從加強集團整體稅務管控的角度考慮，稅務統(tǒng)計分析重點著力在涉稅數據報送與統(tǒng)計分析方面，通過建立數據標準與規(guī)范完善涉稅數據的管理，以信息化手段打通并整合分布在各類系統(tǒng)中的涉稅數據，用好涉稅數據?；诓杉臉I(yè)務、財務、稅務全部涉稅數據信息，系統(tǒng)根據預定義的分析主題和分析模型，自動生成統(tǒng)計分析圖表及統(tǒng)計分析報告，實現(xiàn)按行政區(qū)劃、公司、稅種、期間等多維查詢統(tǒng)計。
4、基于房地產開發(fā)業(yè)務場景的風險指標設計
深入分析企業(yè)完整的業(yè)務流程，以識別在業(yè)務流程的潛在風險場景以及涉稅節(jié)點，并明確業(yè)務、會計核算和稅務管理的對應關系，在每個潛在風險場景中加入涉稅節(jié)點的管理及風險指標，協(xié)助企業(yè)識別及降低潛在稅務風險。
制造行業(yè)——技術賦能，智慧引領
（一）制造行業(yè)產業(yè)重要性及地位
制造業(yè)是國民經濟命脈所系，是立國之本、強國之基。近年來，我國制造業(yè)增加值從2012年的16.98萬億元增加到2021年的31.4萬億元，占全球比重從20%左右提高到近30%，持續(xù)保持世界第一制造大國地位，中國制造已經成為世界名片，我國制造業(yè)在全球價值鏈中的位置持續(xù)攀升，制造業(yè)仍是我國未來產業(yè)發(fā)展的“基石”。與此同時，制造業(yè)數字化、網絡化、智能化發(fā)展步伐也在加快，我國高技術制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重從2012年的9.4%提高到2020年的15.1%。近年來，中國制造向中國創(chuàng)造邁進的步伐明顯加快，從創(chuàng)新投入看，我國制造業(yè)研發(fā)投入強度從2012年的0.85%增加到2021年的1.54%，專精特新“小巨人”企業(yè)的平均研發(fā)強度達到10.3%，570多家工業(yè)企業(yè)入圍全球研發(fā)投入2500強。
（二）制造行業(yè)稅務熱點洞察
制造業(yè)本身具有生產量大、訂單量多、經營活動復雜等諸多特點，這無疑會使得制造業(yè)納稅業(yè)務的經營活動具有顯著的多元性，從而也使得制造業(yè)企業(yè)通常會涉及多個稅種。不論是日常的經營活動、生產過程以及銷售環(huán)節(jié)，還是尋找投資方、籌集資金和合理分配資金，都會因為制造業(yè)業(yè)務經營環(huán)境的變化而發(fā)生諸多改變，最終給制造業(yè)企業(yè)的稅務管理帶來了極大的挑戰(zhàn)。近年來，數智化轉型推動制造業(yè)高質量發(fā)展，制造業(yè)的研發(fā)投入也在持續(xù)增長，對于研發(fā)費加計扣除、固定資產加速折舊等稅收優(yōu)惠政策的適用和管理，也越來越受到企業(yè)的關注。
（三）制造行業(yè)稅務典型場景及解決方案
1、全程自動化提高企業(yè)開票全流程管理
利用數智化平臺的開票服務和開放接口，對接銷售平臺實現(xiàn)“一鍵開票”。對于開票數據，可將各類規(guī)則、數據做系統(tǒng)內嵌，按照事前設置直連開具多種發(fā)票。不僅提高開票效率、避免錯開、虛開，而且可以與ERP系統(tǒng)對接實現(xiàn)自動入賬和核銷，同時能夠實時監(jiān)控下屬企業(yè)和網點的銷項開票數據。
2、進項發(fā)票的全生命周期管理
利用數智化平臺的發(fā)票獲取服務、查驗查重服務、智能認證服務和財務系統(tǒng)對接服務，可以快速查驗發(fā)票真?zhèn)?，并獲取發(fā)票全票面信息，消除不合規(guī)發(fā)票的出現(xiàn)，保證數據的及時準確。以建立集團“大數據資源池”為方向，通過采集發(fā)票結構化信息，進行發(fā)票查驗、三單匹配、發(fā)票認證等，將風險管控節(jié)點前置。特別是大中型制造業(yè)企業(yè)，可以加速增值稅進項管理的處理流程和應用創(chuàng)新。
3、多稅種的全流程閉環(huán)管理
通過打通業(yè)財稅通道，建立涉稅數據倉庫，基于業(yè)財數據和計稅規(guī)則，梳理各稅種的計稅基礎數據，通過計稅引擎實現(xiàn)自動稅金計算和計稅過程底稿記錄，自動生成納稅申報，實現(xiàn)稅金支付申請審批到核算的全流程管理。既包含常見的增值稅及附加、企業(yè)所得稅、印花稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅，也包含消費稅、資源稅、環(huán)保稅、車船稅等稅種；節(jié)約稅務人員工作量，實現(xiàn)稅務集中管控，提高稅務管控力度。
4、 研發(fā)費用和固定資產加速折舊等專項管理
對于研發(fā)費用，可實現(xiàn)高新和加計扣除的雙口徑管理，可以支持按照研發(fā)項目維度對研發(fā)費用明細進行拆分，更高效便捷地享受稅收優(yōu)惠。對于固定資產加速折舊，可以利用智能規(guī)則引擎和決策模型輔助企業(yè)進行加速折舊資產篩查、測算和最終決策，通過將財稅政策和企業(yè)涉稅數據信息進行整合梳理，更好地進行政策適用，降低由此引發(fā)的風險。
5、 稅務分析支持和稅務風險防控
建立局端風險指標的設置和風險預警及報告。逐步對財務數據、申報數據、發(fā)票數據進行疑點篩查和預警。利用集團化的發(fā)票數據和稅務相關信息的采集和分析，實現(xiàn)集團的稅務風險動態(tài)監(jiān)控和稅務規(guī)劃分析的數據支持，針對重要涉稅指標，如實繳稅額，通過同比變動、環(huán)比變動以及稅額排名，了解納稅變動異常情況，及時識別管理風險，幫助企業(yè)提升涉稅數據分析能力。
隨著大型企業(yè)數智化的中國力量已經崛起，用友BIP稅務云在數智化、國產化、全球化三浪疊加的大戰(zhàn)略背景下，深耕企業(yè)稅務數智化管理領域多年，積極探索大型企業(yè)稅務數智化轉型路徑。用友BIP稅務云聚焦行業(yè)特性，發(fā)布23大行業(yè)稅務數智化解決方案，未來將會更加專注于為企業(yè)提供行業(yè)化、場景化的稅務管理服務，從多維度滿足不同用戶的需求，引領企業(yè)跟上“以數治稅”的智慧稅務發(fā)展步伐，助力企業(yè)實現(xiàn)數智化轉型，建立世界一流的稅務管理體系。這不僅是大型企業(yè)稅務管理數智化的必然選擇，也是用友BIP稅務云的初心和使命。
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